신용회복위원회 금감원 경영유의사항 · 2018-01-19

경영유의사항․개선사항 공개

1. 금융회사명 : 신용회복위원회

2. 조치요구일 : 2018. 1. 19.

3. 조치요구내용

조치요구 대상

조치요구내용

기 관

개선사항 1건

조치요구 대상

조치요구내용

기 관

개선사항 1건

4. 조치요구사실

가. 개선사항(1건)

(1) 전산개발 검수관련 절차 및 규정 강화 필요

㈎ 전산 프로그램 개발시 검수절차를 실시하고는 있으나, 실제 테스트 결과 여부를 사후에 확인할 수 있는 문서행위가 없는 등 검수 절차가 미흡하므로 요청부서와 해당 부서장 확인 내용을 문서 등으로 보관할 필요가 있음 ㈏ 내부 ｢전산업무관리규정｣(§7)에는 ‘전산개발 요건정의서’를 작성토록 하고 있으나 작성된 적이 없고, 중요 전산개발시에만 ‘테스트 내용 기술’을 기재하도록 되어 있으므로 ‘전산개발 요건정의서’를 활용할 수 있는 방안을 마련하고, 모든 개발건에 대하여 테스트 내용을 기술하도록 규정을 개정하여 전산개발 검수관련 절차를 강화할 필요가 있음