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금감원 경영유의사항 · 제재조치요구일 2021-06-22 · 대상기관명 일치
경영유의사항 등 공개안 1. 금융기관명 : ㈜하나금융티아이 2. 조치일 : 2021. 6. 22. 3. 조치내용 대 상 | 내 용 기 관 | • 개선사항 3건 4. 조치대상사실 가. 개선 사항 (1) IT사업 계약 절차 불합리 ㈎ 내규「계약업무규정」제47조에는 계속적인 거래관계 및 사업관계로 인하여 해당 사업목적을 달성하는데 유리하거나 계약의 목적, 성질상 수의계약이 불가피할 경우 등에는 수의계약을 체결할 수…
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금감원 경영유의사항 · 제재조치요구일 2018-06-27 · 본문 언급
…리·통제를 강화할 필요가 있음 (2) 외부주문 업무에 대한 내부통제 강화 □ IT시스템 운영·관리업무를 외주업체(하나금융티아이)에 위탁하고 있으나 회사 내부 책임자가 외주직원이 변경 또는 개발한 고객정보 관리 등의 주요 프로그램에 대해 타당성 검토를 실시하지 않고 외주직원이 수행하고 있는 전산센터 자산 반·출입 등 인프라 관리 업무에 대한 통제방안을 마련하지 않아 보안솔루션 설치 등이 누락된 단말기를 전산실…
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